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大连市交通局2018年部门预算

发布时间:2018-02-07                              文章来源:局财务处

 

   

 

第一部分   大连市交通局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连市交通2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)(此表为空表)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分   大连市交通2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

二、2018年财政拨款收支预算

第四部分   名词解释

 

 

第一部分

大连市交通局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市有关交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规;拟订全市公路和道路运输体系发展规划、政策和标准,并组织实施与监督管理。

(二)组织或参与拟订交通运输地方性法规、草案和市政府规章。

(三)按有关规定,承担全市公路建设市场的监管责任;组织编制交通运输固定资产投资计划;组织实施全市交通工程建设;负责交通工程造价和工程质量的监督管理工作;负责全市公路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

(四)承担全市道路运输市场监管责任;负责全市道路运输场(站)建设的布局规划并监督实施;负责道路客货运输、轨道交通、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输场(站)经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理;指导全市交通系统从业人员培训工作。

(五)参与全市涉及公共交通配套设施建设项目计划、设计和验收等工作;组织推进优先发展公共交通工作;提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)指导全市公路和道路运输行业安全生产和应急管理工作;负责全市公路路网运行监测与协调。

(七)负责市国防动员委员会交通战备办公室具体工作。

(八)负责编制全市交通系统科技发展规划和科技项目计划并组织实施;负责重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用;指导全市交通运输行业环境保护和节能减排。

(九)负责交通运输有关涉外工作;负责交通运输行业技术交流与合作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大连市交通局2018年部门预算是包括大连市交通局本部及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位5家,事业单位2家。具体包括:大连市交通局本部、大连市道路运输管理处、大连市道路客运管理处、大连市出租汽车管理处、大连市机动车驾驶员培训管理中心、大连市交通工程质量与安全监督站、大连交通技师学院(事业单位)、大连市交通口岸职业技术学校(事业单位)。

 

 

第二部分

大连市交通局2018年部门预算表

(详见附件)

 

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

 

 

第三部分

大连市交通局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算51,362.24万元,比2017年增加41,319.51万元。其中:财政拨款收入50,134.85万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入97.59万元,事业收入1,129.8万元(财政专户管理资金),经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算51362.24万元,比2017年增加41,319.51万元。其中:人员经费8,089.85万元,公用经费1,230.71万元,部门专项经费18,394.68万元,提前告知专项经费23,647万元(其中包括2018年车辆购置税补助地方4800万元、2017年第二批城市公交车成品油价格补助资金16847万元、近郊化优惠票补贴2000万元)。

2018年收、支预算比2017年增加41,319.51万元,主要原因是2018年收、支预算包括了提前告知专项经费和同比增加了部分部门专项经费,2017年收、支预算不包括提前告知专项经费。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算51,264.65万元,比2017年增加41,328万元。其中:一般公共预算收入50,134.85万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入1,129.8万元。

2018年财政拨款支出预算51,264.65万元,比2017年增加41,328万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费7,992.26万元,公用经费1,230.71万元,部门预算专项经费18,394.68万元,提前告知专项经费23,647万元。

 

 

相关情况说明

 

一、“三公”经费预算情况说明

大连市交通局2018年“三公”经费财政拨款预算为54.3万元。包括交通局本部以及下属7家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少32.1万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。

其中:因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算无增减。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费。

公务接待费预算9万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少12.7万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费。

公务用车购置及运行费预算45.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费45.3万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少19.4万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制公车运行维护费支出;公车改革后车辆运行费用减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算696.27万元。(我局所属大连交通技师学院、大连市交通口岸职业技术学校是事业单位,其公用经费合计534.44万元,不属于机关运行经费)

三、政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算支出。

四、政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算30万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算30万元、工程类预算0万元。2018年政府采购执行大财采(2016)1070号等相关文件,加强政府采购预算管理,进一步提高政府采购效率,严格执行政府采购运行机制和内部工作审核程序,指导、管理全局财政性资金采购货物、工程和服务项目行为,项目预算经费按照政府采购有关规定执行。

五、预算绩效情况

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额17,384.4万元。

 

 

第四部分

名词解释

 

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出

16.对企业补助(类):反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

其他对企业补助(款):反映对企业的其他补助支出。

17.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

18.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

19.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

20.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

21.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

22.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):反映对公共交通运输企业的补助支出。

23.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

24.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

25.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排用于上述项目以外的其他支出。

 

 

附件:大连市交通局2018年部门预算表




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